إدارة الرواتب والبدلات
| الإدارة | إدارة الرواتب والبدلات | الوحدة الإدارية | الرواتب والبدلات |
| المنصب | مدير إدارة الرواتب والبدلات | الرئيس المباشر | مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين |
أولاً: الهدف:
تقوم إدارة الرواتب والبدلات بإعداد وتنفيذ رواتب ومستحقات منسوبي الجامعة بمختلف وظائفهم وفئاتهم بداية كل شهر هجري واعتمادها ومن ثم الرفع للإدارة المالية.
ثانياً: نطاق الإشراف:
§ وحدة الرواتب.
§ وحدة البدلات.
ثالثاً: المهام والواجبـات:
· وضع الخطط اللازمة للقيام بأعمال إدارة الرواتب والبدلات.
· تنظيم وتطوير أساليب وإجراءات العمل في الإدارة.
· الرقابة على سير العمل في الإدارة.
· الإشراف على جودة الأداء والعمل على استكشاف مشاكل العمل واتخاذ الحلول.
· مراجعه وتدقيق مستحقات منسوبي الجامعة قبل اعتمادها وتوقيعها .
· إرسال المعاملات للإدارة المالية للصرف.
· متابعه المعاملات الواردة للإدارة وإحالتها للموظف المختص.
· متابعة التعديلات التي تخص الإدارة برمجياً.
· إعداد عقود الاستشارة ومتابعه تسجيلها بالنظام.
· إعداد ومراجعة وتدقيق قرارات مستحقات المتعاونين من خارج الجامعة.
· مخاطبه الجهات المعنية داخل الجامعة وخارجها فيما يخص صرف مستحقات منسوبي الجامعة.
· اعداد تقارير دورية عن نشاطات ادارته ورفعها للمدير العام.
· القيام باية مهام اخرى يكلف بها فى مجال اختصاصه.
إدارة الرواتب والبدلات
| الإدارة | إدارة الرواتب والبدلات | الوحدة الإدارية | وحدة الرواتب |
المهام والواجبـات:
· اعتماد قرارات التعيين للموظفين الجدد والترقيات، على النحو التالي:
o استلام ملفات للمتعينين الجدد من شؤون أعضاء هيئة التدريس أو من شؤون الموظفين .
o التأكد من قيمة البدلات لكل موظف .
o اعتماد قرار التعيين .
o اعتماد قرارات صرف البدلات المضافة على ملفات الرواتب بعد صدورها من قبل صاحب الصلاحية .
o احتساب فروقات التعيين لكافة منسوبي الجامعة .
o إضافتهم على مسيرات الرواتب الشهرية .
o صرف بدل تعيين لمن لم يسبق له الصرف .
o استلام ملف قرار الترقية من شؤون أعضاء هيئة التدريس أو من شؤون الموظفين .
o التأكد من قرار الترقية .
o اعتماد راتب الموظف بعد الترقية والتأكد من البدلات المضافة على الراتب.
o احتساب فروقات ترقية أن وجد واعتمادها عل مسيرات الرواتب.
o مسيرات المتعاقدين، على النحو التالي:
o استلام عقود المتعاقدين من وحدة المتعاقدين .
o التأكد من صحة بيانات كل متعاقد رواتبه وبدلاته .
o اعتماد الزيادة الاستثنائية بعد موافقة صاحب الصلاحية أن وجدت.
o صرف بدل سكن وبدل تأثيث حسب العقد .
o احتساب فروقات التعيين أو التجديد لكل متعاقد .
o اعتماد الفروقات على مسيرات الرواتب الشهرية .
o اعتماد صرف تعويض تذاكر للمتعاقدين .
· الحسم ويتم على النحو التالي:
o استلام قرارات الحسم من شؤون الموظفين.
o اعتماد الحسم على الموظف حسب القرار.
o اعتماد قرارات الحسميات لصالح بنك التسليف أوالبنك العقاري.
o إضافة قرار الحسم لملف الموظف.
o إضافة قرارات الحسميات على الرواتب الشهرية.
· المسيرات المتنوعة:
أـ (مجلس الجامعة / المجلس العلمي / مجلس الكليات / مجالس الأقسام بكليات الجامعة / اللجان الدائمة) وتتم على النحو التالي:
o استلام قرار المحاضر من وحدة الاستحقاقات من شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
o اعتمادها في برنامج نظام الرواتب.
o عمل مسيرات مجالس الكليات وتوقيعها وإرسالها للإدارة المالية.
ب- (بدل كتب ومراجع / بدل طباعة وتجليد) وتتم على النحو التالي:
o استلام قرار البدلات من أدارة الابتعاث لأعضاء هيئة التدريس المبتعثين داخليا.
o اعتمادها وتدقيق قيمة البدل وإضافته للمسير.
ج – (بدل ترحيل / قطع الإجازة لأعضاء هيئة التدريس) وتتم على النحو التالي:
o استلام بدل قرار بدل الترحيل من شؤون أعضاء هيئة التدريس أو من شؤون الموظفين.
o التأكد من قيمة البدل واعتماده.
o إصدار مسير بدل الترحيل وإرسالها للإدارة المالية.
o استلام قرار قطع الإجازة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين بعد موافقة صاحب الصلاحية من شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
o التأكد من صحة البيانات والقيم المدخلة واعتمادها.
o إصدار مسير قطع أجازة وإرسالها للإدارة المالية.
د- مسير مكافأة الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس، ويتم على النحو التالي:
o استلام قرار صرف مكافأة الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس بعد موافقة صاحب الصلاحية من شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين.
o التأكد من صحة البيانات والقيم المدخلة واعتمادها.
o إصدار مسير مكافأة الساعات الزائدة وإرسالها للإدارة المالية.
هـ - مسيرات رواتب موظفي بند الانتساب والتعليم الموازي، ويتم على النحو التالي:
o احتساب مسيرات رواتب موظفي بند الانتساب والتعليم الموازي بعد التأكد من إضافة الموظفين الجدد واحتساب فروقات لهم إن وجد.
o إصدار مسيرات وإرسالها للإدارة المالية.
· القيام باية مهام اخرى يكلف بها فى مجال اختصاصه.
إدارة الرواتب والبدلات
| الإدارة | إدارة الرواتب والبدلات | الوحدة الإدارية | وحدة البدلات |
المهام والواجبـات:
· احتساب الانتدابات الداخلية والخارجية، على النحو التالي:
o استلام الانتدابات الداخلية والخارجية من قبل وحدة استحقاق إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس أو وحدة استحقاق شؤون الموظفين.
o اعتماد القرار.
· تدقيق تفاصيل النفقات من حيث:
o قيمة بدل الانتداب.
o قيمة بدل النقل.
o وكذلك صرف تعويض التذاكر إن لم يحصل على أمر اركاب من قبل الجامعة.
· اعتماد التأثير لجميع الانتدابات بعد اعتماد التفاصيل وتدقيقها.
· عمل مسير انتداب داخلي وخارجي وطباعة المسير والتوقيع عليه.
· إرسال المعاملات إلى مدير إدارة الرواتب والبدلات.
· احتساب الدورات التدريبية.
· اعتماد التأثير لجميع الدورات التدريبية بعد اعتماد التفاصيل وتدقيقها.
· عمل مسير دورة تدريبية وطباعة المسير و التوقيع عليه.
· إرسال المعاملات إلى مدير إدارة الرواتب والبدلات.
· عمل مسير دورات تدريبية.
· تعبئة نماذج بنك التسليف، وتتم على النحو التالي:
o تعبئة النموذج من قبل صاحب الطلب.
o تعبئة جميع الحقول المخصصة لإدارة الرواتب ومنها بداية الخدمة بالدولة وتحديد المرتبة والدرجة وكذلك راتبه الأساسي والبدلات.
o التوقيع على ما تم تعبئته.
· احتساب خارج الدوام، ويتم على النحو التالي:
o استلام قرارات خارج الدوام من قبل وحدة استحقاق إدارة أعضاء هيئة التدريس أو وحدة استحقاق إدارة شؤون الموظفين.
o اعتماد القرار.
· تدقيق تفاصيل النفقات من حيث:
1ـ نفقات خارج الدوام .
2ـ مكافأة بدل النقل .
· اعتماد التأثير جميع قرارات خارج الدوم بعد اعتماد تفاصيل النفقات وتدقيقها.
· عمل مسير خارج دوام وطباعته والتوقيع عليه.
· إرسال المعاملات إلى مدير إدارة الرواتب والبدلات .
· يتم احتساب خارج الدوام، على النحو التالي:
· مكافأة خارج الدوام للأيام العادية يتم احتسابه من ( 25% الى50 % حسب موافقة صاحب الصلاحية) من الراتب الأساسي.
· مكافأة المتعاونين من خارج الجامعة.
· عمل مسير ويشمل:
1ـ أسماء المتعاونين من خارج الجامعة.
2ـ عدد المحاضرات.
3ـ مكافأة المحاضرة الواحدة.
4ـ إجمالي المستحق لكل متعاون.
5ـ إجمالي المستحق لجميع المتعاونين.
· اعتماد المسير من قبل الموظف المختص.
· اعتماد أمر الصرف من قبل الموظف المختص.
· إرسال المعاملات إلى مدير إدارة الرواتب والبدلات.
· مكافأة طلاب وطالبات الامتياز بكلية الطب، وتتم على النحو التالي:
· التأكد من إرفاق صورة اللائحة التي تنص على صرف مكافآت طلاب الامتياز والتأكد من أسماء الطلاب – الطالبات المرفقة من كلية الطب.
· عمل مسير ويشمل:
1ـ أسماء الطلاب – الطالبات.
2ـ المكافأة بحسب ما تم تحديده من قبل صاحب الصلاحية.
· اعتماد المسير من قبل الموظف المختص.
· اعتماد أمر الصرف.
· إرسال المعاملات إلى مدير إدارة الرواتب والبدلات.
· تعريف أرقام الحسابات البنكية لمنسوبي الجامعة، وتتم على النحو التالي:
· الدخول على نظام الرواتب وتفريغ رقم الحساب (الآيبان) في قاعدة بيانات الموظف لدى نظام الرواتب حتى يتسنى إيداع جميع مستحقات الموظف المالية في حسابه البنكي.
· القيام باية مهام اخرى يكلف بها فى مجال اختصاصه.